En esta sección se publican las caracterizaciones, los procedimientos y los manuales de los procesos de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en los que se describen las actividades, los responsables y los puntos de control que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas. Para cada proceso se publica la última versión adoptada.
| Proceso | Documento | Tipo | Adoptado por | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Direccionamiento Estratégico | Caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico | Caracterización | Res. 195 de 2018 | Descargar |
| Direccionamiento Estratégico | Procedimiento general de Direccionamiento Estratégico | Procedimiento | Res. 194 de 2018 | Descargar |
| Direccionamiento Estratégico | Manual de administración del riesgo y diseño de controles 2024 | Manual | 2024 | Descargar |
| Control Fiscal Participativo | Caracterización del proceso de Control Fiscal Participativo | Caracterización | Res. 375 de 2017 | Descargar |
| Control Fiscal Participativo | Procedimiento general de Control Fiscal Participativo | Procedimiento | Res. 204 de 2021 | Descargar |
| Evaluación a la Gestión Fiscal | Caracterización del proceso de Evaluación a la Gestión Fiscal | Caracterización | Res. 380 de 2017 | Descargar |
| Evaluación a la Gestión Fiscal | Procedimientos de auditoría: Financiera y de Gestión, de Desempeño, de Cumplimiento, Actuación Especial de Fiscalización e Informes Macro – documentos en proceso de publicación | Procedimiento | Res. 376 de 2024 | Descargar |
| Evaluación a la Gestión Fiscal | Guía de Auditoría Territorial – GAT versión 4.0 | Guía | Res. 282 de 2024 | Descargar |
| Responsabilidad Fiscal | Caracterización del proceso de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo | Caracterización | Res. 376 de 2017 | Descargar |
| Responsabilidad Fiscal | Procedimiento de Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo | Procedimiento | Res. 282 de 2022 | Descargar |
| Responsabilidad Fiscal | Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal | Procedimiento | Res. 172 de 2023 | Descargar |
| Recursos Financieros | Caracterización del proceso de Gestión de Recursos Financieros | Caracterización | Res. 377 de 2017 | Descargar |
| Recursos Financieros | Procedimiento general de Gestión de Recursos Financieros | Procedimiento | Res. 374 de 2017 | Descargar |
| Recursos Físicos y Tecnológicos | Caracterización del proceso de Gestión de Recursos Físicos, de Servicios y Tecnológicos | Caracterización | Res. 339 de 2017 | Descargar |
| Recursos Físicos y Tecnológicos | Procedimiento general de Gestión de Recursos Físicos, de Servicios y Tecnológicos (incluye gestión documental y TI) | Procedimiento | Res. 396 de 2017 | Descargar |
| Recursos Físicos y Tecnológicos | Manual de contratación | Manual | Res. 040 de 2023 | Descargar |
| Recursos Físicos y Tecnológicos | Políticas de uso de recursos tecnológicos y seguridad de la información | Política | Res. 201 de 2019 | Descargar |
| Gestión Jurídica | Caracterización del proceso de Gestión Jurídica Organizacional | Caracterización | Res. 166 de 2018 | Descargar |
| Gestión Jurídica | Procedimiento general de Gestión Jurídica Organizacional | Procedimiento | Res. 165 de 2018 | Descargar |
| Control Interno | Caracterización del proceso de Control Interno | Caracterización | Res. 016 de 2018 | Descargar |
| Control Interno | Procedimiento general de Control Interno | Procedimiento | Res. 017 de 2018 | Descargar |
| Mejoramiento Organizacional | Caracterización del proceso de Mejoramiento Organizacional | Caracterización | Res. 177 de 2018 | Descargar |
| Mejoramiento Organizacional | Procedimiento general de Mejoramiento Organizacional | Procedimiento | Res. 176 de 2018 | Descargar |
